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省人社廳2013年度部門決算及“三公”經費決算說明
來源:規劃財務處  日期:2014/8/12 10:22:02  

  一、部門概況
  (一)主要職責
  陜西省人力資源和社會保障廳是主管全省人力資源社會保障工作的政府組成部門,主要職責為:
  1、貫徹實施國家人力資源和社會保障的政策法規,擬訂全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草全省人力資源和社會保障法規規章草案,并組織實施和監督檢查。
  2、擬訂全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。
  3、負責全省促進就業工作。擬訂統籌城鄉的全省就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系;擬訂就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;牽頭擬訂高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高校技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
  4、統籌建立覆蓋全省城鄉的社會保障體系。統籌擬訂全省城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬訂全省統一的社會保險轉續辦法;統籌擬訂全省機關企事業單位基本養老保險政策;會同有關部門擬訂全省社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。
  5、負責全省就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導。擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全省就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
  6、負責全省機關事業單位人事宏觀管理。會同有關部門擬訂全省機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立全省機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策。
  7、會同有關部門指導全省事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作,制定專業技術人員管理和繼續教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作;健全博士后管理制度;負責高層次專業技術人員選拔和培養工作。
  8、負責管理引進國(境)外人才和智力工作。擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來陜工作或定居政策;加強國際交流與合作,制定派往國際組織職員管理制度;管理來陜工作的外國專家;歸口管理全省出國(境)培訓工作;負責留學人員來陜工作。
  9、會同有關部門擬訂全省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責軍隊轉業干部教育培訓工作;組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策;負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
  10、負責全省政府機關公務員綜合管理工作;擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策;會同有關部門擬訂國家榮譽制度和政府獎勵制度。
  11、會同有關部門擬訂全省農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策落實,協調重點難點問題,維護農民工合法權益。
  12、統籌擬訂全省勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監察;協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。
  13、承辦省政府交辦的其他事項。
  (二)決算單位構成
  陜西省人力資源和社會保障廳為省級垂直管理單位,共管理四級預算單位134戶。其中一級預算單位 1 戶,為陜西省人力資源和社會保障廳匯總;二級預算單位 16 戶,分別為陜西省人力資源和社會保障廳本級、陜西省軍隊轉業干部安置辦公室、陜西省社會保障局本級、陜西省人才交流服務中心、陜西省勞動就業服務局、陜西省醫療保險管理中心、陜西省機關事業單位社會保險基金管理中心、陜西省人力資源和社會保障廳機關服務中心、陜西省人力資源和社會保障廳宣傳中心、陜西省國有企業下崗職工再就業服務中心、陜西省勞務交流指導中心、陜西省職業技能鑒定指導中心、陜西省技工學校指導中心、西安高級職業技術培訓中心、陜西省人事考試中心、陜西省勞務派遣服務中心、;三級預算單位11戶,為各市(區)養老保險經辦機構;四級預算單位107戶,為省級垂直管理縣級養老保險經辦機構。
  二、2013年度部門決算表
  (一)收支決算總表


  (二)公共預算財政撥款支出決算表


  陜西省人力資源和社會保障廳
  2013年度公共預算財政撥款支出決算表


  (三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表

 

  三、2013年度部門決算情況說明

  (一)2013年度收入支出決算總體情況
  1、收入總計99095.26萬元。包括:
  (1)公共預算財政撥款收入69944.8萬元,為省級財政當年撥付的公共預算財政撥款資金。
  (2)事業收入544.17萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入,主要為廳屬單位承擔各類考試收入。
  (3)經營收入649.97萬元,為事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,主要為廳屬單位承擔流動人員檔案管理、各種資格培訓、基層事業單位招錄考試等收入。
  (4)其他收入11802.44萬元,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如從人社部、各市、縣等非本級部門取得的財政撥款、同級財政專戶撥入、利息收入等收入。
  (5)用事業基金彌補收支差額300.44萬元,主要是廳屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
  (6)上年結轉和結余15853.44萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。
  2、支出總計99095.26萬元,包括:
  (1)基本支出29252.36萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出15521.35萬元,對個人和家庭的補助支出5807.96萬元(主要包括全廳系統離退休費、撫恤金、助學金等),商品和服務支出7821.44萬元,其他資本性支出101.61萬元。
  (2)項目支出52055.71萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括人力資源事務類支出13863.31萬元,教育類支出28739.51萬元,社會保障和就業類9452.88萬元。
  (3)經營支出675.23萬元,主要是所屬事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。如廳屬單位承擔的各種資格培訓、基層事業單位招錄等支出525.45萬元,流動人員檔案管理支出149.78萬元。
  (4)結余分配203.51萬元,主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。
  (5)年末結轉和結余16908.45萬元,主要包括:財政已下達指標但年底前未撥付的資金;資金已撥付到本部門,但因政策變化或計劃調整導致工作任務終止而產生的剩余資金;當年預算支出需跨年度按原用途繼續使用的財政撥款資金。
  (二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
  1、公共預算財政撥款支出決算總體情況
  2013年度公共預算財政撥款支出71037.59萬元,其中:基本支出21095.84萬元,項目支出49941.75萬元。包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出以及使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
  2、公共預算財政撥款支出決算具體情況
  公共預算財政撥款支出71037.59萬元,其中:人力資源事務類支出13496.08萬元,教育類支出28739.51萬元,社會保障和就業類支出28652.00萬元,醫療衛生支出150.00萬元。
  (三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

  2013年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1189.48萬元,其中,因公出國(境)費用26.14萬元,公務用車購置及運行維護費890.07萬元,公務接待費273.27萬元。
  1、因公出國(境)費用26.14萬元主要用于廳系統開展人力資源社會保障制度、外國專家引智、高技能人才交流等項目的培訓和學術交流活動支出。
  2、公務用車購置及運行維護費890.07萬元主要用于保障廳系統執行公務活動,實施勞動保障監察全省執法、開展就業創業政策、社會保險制度、收入分配制度改革等調研,公務員管理、引智項目評估、勞動關系協調、基金監督、考試考務巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、停車過路費、保險費支出。
  3、公務接待費273.27萬元,主要用于省外相關部門來陜交流學習、專題研討、檢查指導,參與西恰會、農高會等區域經濟合作、招商引資,外國專家進行引智項目評估等接待工作支出。

 

  附件點擊下載):

  1、《陜西省人力資源和社會保障廳2013年度收支決算總表》
  2、《陜西省人力資源和社會保障廳2013年度公共預算財政撥款支出決算表》
  3、《陜西省人力資源和社會保障廳2013年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出表》
           
   
  行次 決算數   行次 決算數
一、公共預算財政撥款 1 69944.8 一、基本支出 13 29252.36
二、政府性基金 2   1、工資福利支出 14 15521.35
三、事業收入 3 544.17 2、對個人和家庭的補助 15 5807.96
四、經營收入 4 649.97 3、商品和服務支出 16 7821.44
五、其他收入 5 11802.44 4、其他資本性支出 17 101.61
  6   二、項目支出 18 52055.71
  7   三、經營支出 19 675.23
  8   四、對附屬單位補助支出 20 0
本年收入合計 9 82941.38 本年支出合計 21 81983.3
用事業基金彌補收支差額 10 300.44 結余分配 22 203.51
上年結轉和結余 11 15853.44 年末結轉和結余 23 16908.45
收入總計 12 99095.26 支出總計 24 99095.26

 

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