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陜西省人力資源和社會保障廳2017年部門預算說明
來源:財務處  日期:2017/2/23 17:27:45  

  一、部門主要職責

  陜西省人力資源和社會保障廳是主管全省人力資源社會保障工作的政府組成部門,主要職責為:貫徹實施國家人力資源和社會保障的政策法規,擬訂全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草全省人力資源和社會保障法規規章草案,并組織實施和監督檢查;擬訂全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;負責全省促進就業工作。擬訂統籌城鄉的全省就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系;擬訂就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;牽頭擬訂高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高校技能人才、農村實用人才培養和激勵政策;統籌建立覆蓋全省城鄉的社會保障體系,統籌擬訂全省城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬訂全省統一的社會保險轉續辦法;統籌擬訂全省機關企事業單位基本養老保險政策;會同有關部門擬訂全省社會保險及其補充保險基金管理和監督制度;負責全省就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全省就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡;負責全省機關事業單位人事宏觀管理,會同有關部門擬訂全省機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立全省機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策;會同有關部門指導全省事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作,制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,健全博士后管理制度,負責高層次專業技術人員選拔和培養工作;負責管理引進國(境)外人才和智力工作,擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來陜工作或定居政策,加強國際交流與合作,制定派往國際組織職員管理制度,管理來陜工作的外國專家,歸口管理全省出國(境)培訓工作,負責留學人員來陜工作;會同有關部門擬訂全省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作;負責全省政府機關公務員綜合管理工作,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門擬訂國家榮譽制度和政府獎勵制度;會同有關部門擬訂全省農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策落實,協調重點難點問題,維護農民工合法權益;統籌擬訂全省勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監察;協調勞動者維權工作,依法查處重大案件;承辦省政府交辦的其他事項。

  二、2017年年度部門工作任務

  全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,認真落實省委十二屆十一次全會和全國人社工作會議精神,以“四個全面”戰略布局和五大發展理念為引領,適應經濟發展新常態,堅持民生為本、人才優先工作主線,堅持穩中求進,整體推進六大板塊工作,促改革、補短板、兜底線、防風險,全面實現“追趕超越”的總體目標。

  三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

  部門綜合預算管理一級預算單位為陜西省人力資源和社會保障廳。二級預算單位中,行政單位有廳機關(含省機關事業單位工資離退休費審核中心、省機關事業單位工人技術等級崗位考核管理辦公室、省勞動人事爭議仲裁院、省人力資源社會保障數據與網絡安全監管中心)、省軍隊轉業干部安置辦公室;參照公務員管理事業單位有省社會保障局(含省社保局機關、市級養老保險經辦機構含西咸新區12家、縣級養老保險經辦機構107家)、省勞動就業服務局、省醫療保險管理中心、省機關事業單位社會保險基金管理中心;事業單位有省人才交流服務中心、廳機關服務中心、廳宣傳中心、省國有企業下崗職工再就業服務中心、省勞務交流指導中心、省職業技能鑒定指導中心、省技工學校指導中心、省人事考試中心(含西安高級職業技術培訓中心)。

  四、部門人員情況說明

  省人力資源和社會保障廳實有人數2000人,其中:行政人員206人,參照公務員管理人員1644人,全額撥款事業人員86人,差額撥款事業人員54人,自收自支事業人員10人。

  五、部門國有資產占有使用情況說明

  截至2016年9月30日,本部門所屬各預算單位共有車輛46輛,2017年部門預算未安排購置車輛。

  六、部門預算績效目標說明                    

  2017年本部門專用業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款40271萬元。

  七、2017年部門預算收支說明

  (一)收支預算總體情況

  1、收入情況。2017年預算收入總計76970.08萬元,其中:公共預算撥款69892.52萬元(含部門管理的專項資金25872.32萬元),事業單位經營收入150萬元,上年實戶資金余額5400.35萬元,其他收入1527.21萬元(主要為人力資源和社會保障部補助資金)。收入增長原因主要是專項資金列入部門預算項目增加。

  2、支出情況。2017年預算支出總計76970.08萬元,其中:人員經費和公用經費支出33447.87萬元,專項業務經費支出40271萬元,事業單位經營支出150萬元, 未安排支出的實戶資金3101.21萬元。支出增長原因主要是部門管理的專項資金支出增加。

  (二)公共預算撥款支出明細情況

  部門公共預算撥款收入69892.52萬元。主要用于以下支出:

  1、人員經費和公用經費支出。包括人員經費和日常公用經費。其中:人員經費主要根據國家規定的工資福利政策標準,按單位實有人數進行測算填報。日常公用經費根據財政要求,按照機構正常運轉和日常工作任務需要測算填報。2017年公共預算撥款人員經費支出25184.03萬元和公用經費支出5903.33萬元,合計31087.36萬元。按照支出功能分類為一般公共服務支出4045.77萬元、教育支出194.87萬元、社會保障和就業支出25532.42萬元、住房保障支出(住房公積金)1314.3萬元。按照支出經濟分類工資福利支出22231.74萬元、商品和服務支出5494.13萬元、對個人和家庭的補助1549.24萬元、其他資本性支出1812.25萬元。較上年公共預算撥款基本支出23499.56萬元,增加7587.8萬元,其中人員經費增加主要原因是機關事業單位養老制度改革及增資影響人員經費增長,公用經費增加主要原因是省級單位部門預算改革提高單位公用經費支出定額影響公用經費支出增長。

  2、專項業務經費支出。根據部門年度工作任務和實際工作需要,統籌兼顧、突出重點、按項目實施輕重緩急排序編制。主要用于全省社會保障機構能力建設、勞動關系協調、就業政策落實、人才隊伍建設、人力資源管理、信息化建設等工作。2017年公共預算撥款項目支出38805.16萬元,按照支出功能分類為一般公共服務支出6888.84萬元、教育支出20119.57萬元、社會保障和就業支出11796.75萬元。按照支出經濟分類為商品和服務支出19431.70萬元、對個人和家庭的補助19373.46萬元。較上年公共預算撥款項目支出30819.73萬元,增加7985.43萬元,主要原因是2017年新增就業工作補助經費和就業補助資金,增加助學金和免學費家庭經濟困難學生資助專項資金。

  (三)政府性基金預算支出情況

  2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (四)國有資本經營預算撥款收支情況

  本部門無國有資本經營預算撥款收支。

  (五)“三公”經費等預算情況

  2017年“三公經費”共安排支出489.56萬元(其中:因公出國(境)費用64.00萬元,公務接待費134.41萬元,公務用車購置及運行維護費291.15萬元),上年為608.68萬元,減少119.12萬元。“三公”經費下降的主要原因是近年來嚴格執行中央八項規定精神以及推進公務用車改革,我廳健全各項管理制度,規范支出行為,大力壓縮了一般性開支。

  2017年會議費預算611.69萬元,較去年下降22.17%,主要原因是我單位嚴格執行會議費管理辦法,壓縮會議規模和次數,對會議費預算進行壓減。2017年培訓費預算1712.72萬元,與上年基本持平。

  (六)機關運行經費安排情況

  2017年度二級預算單位,行政單位有廳機關(含省機關事業單位工資離退休費審核中心、省機關事業單位工人技術等級崗位考核管理辦公室、省勞動人事爭議仲裁院、省人力資源社會保障數據與網絡安全監管中心)、省軍隊轉業干部安置辦公室和參照公務員管理事業單位有省社會保障局(含省社保局機關、市級養老保險經辦機構含西咸新區12家、縣級養老保險經辦機構107家)、省勞動就業服務局、省醫療保險管理中心、省機關事業單位社會保險基金管理中心等,機關運行經費財政撥款預算3221.45萬元,主要安排本部門機關及下屬行政、參公單位運行用于購買貨物和服務的各項公用經費。2017年度機關運行經費財政撥款預算比2016年度3013.11萬元增加 208.34萬元,增加了6.91%。

     (七)政府采購情況

  2017年本部門政府采購預算共3209.66萬元,其中政府采購貨物類預算1972.86萬元,政府采購服務類預算1236.8萬元。

  八、2017年專項資金預算情況說明

  2017年部門專項資金列入部門預算的項目共計25872.32萬元。其中就業補助資金3900萬元、就業工作補助經費1100萬元、助學金-家庭經濟困難學生資助專項資金770.6萬元、免學費-家庭經濟困難學生資助專項資金18601.72萬元、社保監察和養老機構能力建設業務費1500萬元,全部納入部門績效管理。

  九、名詞解釋

  (一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

  附件: 2017年報人大及公開報表

 

                      陜西省人力資源和社會保障廳

                           2017年2月23日

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